Code COORD_BANC_ERR : Coordonnées bancaires différentes de celles connues
Le motif officiel
- Libellé de la norme :
- Erreur de coordonnées bancaires
- Description officielle
Lire la description officielle
Les références bancaires sur la facture ne correspondent pas à ce qui est paramétré chez le Payeur / Acheteur)
- Statuts où ce motif peut apparaître :
- en litige, suspendue, refusée (secteur public)
Source : AFNOR XP Z12-012 v1.4, Annexe A (FNFE-MPE, 2026-07), feuille « Tableau des motifs de STATUTS ». Norme publiée en accès gratuit via le FNFE-MPE.
Ce que ce code signifie
L’IBAN de la facture ne correspond pas à celui enregistré chez votre client. C’est un contrôle anti-fraude, pas une erreur de format.
Que faire : Vérifiez l’IBAN indiqué dans votre logiciel ; si vous avez changé de banque, confirmez-le à votre client par un canal sûr avant de refacturer.
Facture refusée par le client : l’avoir est la voie normale
La facture a bien été émise, puis refusée pour un motif commercial. Si le refus est fondé, on l’annule par un avoir avant, le cas échéant, de refacturer correctement.
Pour analyser le message complet reçu de votre plateforme (codes, règles BR, termes BT), collez-le dans le décodeur et déposez la facture : vous obtenez la traduction et le rapport de conformité d’un coup.
Le libellé et la description officiels viennent de la norme ; la traduction et l’action conseillée sont de MaFactureOK et ne remplacent ni votre plateforme agréée ni un conseil comptable. En cas d’écart, la norme fait foi.