Facture électronique rejetée : que faire ?
Votre facture électronique a été rejetée par la plateforme ou refusée par votre client ? Collez le message reçu et déposez la facture : vous saurez ce qu’il veut dire, quoi corriger, et s’il faut un avoir ou simplement renvoyer.
Votre facture est analysée puis immédiatement supprimée. Aucun stockage, aucun contenu dans nos journaux.
Comment ça marche
- Collez le code ou le message de rejet que vous avez reçu.
- Déposez la facture concernée.
- Nous traduisons le rejet en clair et indiquons quoi corriger, ou s’il faut un avoir.
Une question ? support@mafactureok.com
Sources des codes et des règles : norme AFNOR XP Z12-012 (impots.gouv.fr) · ressources du FNFE-MPE · spécifications externes DGFiP.
Questions fréquentes
Quelle différence entre une facture rejetée et une facture refusée ?
Rejetée : la plateforme agréée a bloqué la facture pour un problème technique (format, données, adressage). Elle est réputée jamais émise : corrigez-la et renvoyez-la, sans avoir. Refusée : votre client l’a reçue et la conteste pour un motif métier (prix, quantité, commande). Elle existe : il faut un avoir, puis une nouvelle facture.
Faut-il faire un avoir après un rejet ?
Non. Une facture rejetée par la plateforme n’a jamais été émise au sens de la réglementation. Corrigez-la dans votre logiciel et renvoyez-la, avec le même numéro.
Que veut dire REJ_ADR ?
Rejet sur contrôle d’adressage : l’identifiant de votre client (SIREN, SIRET ou adresse électronique de facturation) ne permet pas de l’atteindre dans l’annuaire. Vérifiez sa fiche client, puis renvoyez. C’est la cause de rejet la plus fréquente.
Que veut dire REJ_SEMAN ?
Rejet pour erreur sémantique : le fichier est lisible, mais une règle de contenu (EN 16931 ou règle française) n’est pas respectée, par exemple un total incohérent ou un SIREN manquant. Le rapport de ce site nomme la règle en défaut et la correction à faire.