Code DOUBLON : Cette facture existe déjà
Le motif officiel
- Libellé de la norme :
- Facture en doublon (déjà émise / réçue)
- Description officielle
Lire la description officielle
Facture en doublon (même numéro même fournisseur et même année de la date de facture)
- Statuts où ce motif peut apparaître :
- rejetée à l’émission, rejetée à la réception, refusée (client privé), en litige, refusée (secteur public)
Source : AFNOR XP Z12-012 v1.4, Annexe A (FNFE-MPE, 2026-07), feuille « Tableau des motifs de STATUTS ». Norme publiée en accès gratuit via le FNFE-MPE.
Ce que ce code signifie
Une facture portant le même numéro, le même fournisseur et la même année a déjà été envoyée ou reçue.
Que faire : Si c’est un renvoi accidentel, ne faites rien. Sinon, donnez un nouveau numéro unique à la facture dans votre logiciel.
Corriger, puis renvoyer : pas d’avoir
Une facture rejetée est réputée non émise : elle n’existe pas comptablement. On corrige la cause, on renvoie la même facture ; établir un avoir serait une erreur.
Pour analyser le message complet reçu de votre plateforme (codes, règles BR, termes BT), collez-le dans le décodeur et déposez la facture : vous obtenez la traduction et le rapport de conformité d’un coup.
Le libellé et la description officiels viennent de la norme ; la traduction et l’action conseillée sont de MaFactureOK et ne remplacent ni votre plateforme agréée ni un conseil comptable. En cas d’écart, la norme fait foi.