Code MONTANTTOTAL_ERR : Un total de la facture est faux
Le motif officiel
- Libellé de la norme :
- Montant Total Erroné
- Description officielle
Lire la description officielle
Un des montants totaux de la facture est erronée, par exemple Net à payer
- Statuts où ce motif peut apparaître :
- rejetée à l’émission, rejetée à la réception, refusée (client privé), en litige, refusée (secteur public)
Source : AFNOR XP Z12-012 v1.4, Annexe A (FNFE-MPE, 2026-07), feuille « Tableau des motifs de STATUTS ». Norme publiée en accès gratuit via le FNFE-MPE.
Ce que ce code signifie
Un des montants totaux (par exemple le net à payer) ne correspond pas au reste de la facture.
Que faire : Recalculez les totaux depuis les lignes dans votre logiciel. Le rapport ci-dessous indique la valeur attendue quand elle est calculable.
Corriger, puis renvoyer : pas d’avoir
Une facture rejetée est réputée non émise : elle n’existe pas comptablement. On corrige la cause, on renvoie la même facture ; établir un avoir serait une erreur.
Pour analyser le message complet reçu de votre plateforme (codes, règles BR, termes BT), collez-le dans le décodeur et déposez la facture : vous obtenez la traduction et le rapport de conformité d’un coup.
Le libellé et la description officiels viennent de la norme ; la traduction et l’action conseillée sont de MaFactureOK et ne remplacent ni votre plateforme agréée ni un conseil comptable. En cas d’écart, la norme fait foi.