Code TRANSF_PMNT_REGIE : Paiement transféré en régie
Le motif officiel
- Libellé de la norme :
- Transfert pour paiement en régie
- Description officielle
Lire la description officielle
Ce motif nécessite une explication en Note de CDV
- Statuts où ce motif peut apparaître :
- refusée (secteur public)
Source : AFNOR XP Z12-012 v1.4, Annexe A (FNFE-MPE, 2026-07), feuille « Tableau des motifs de STATUTS ». Norme publiée en accès gratuit via le FNFE-MPE.
Ce que ce code signifie
L’acheteur public a refusé la facture sur la plateforme parce qu’elle sera payée par une régie.
Que faire : Suivez les instructions de la note jointe : la régie vous indiquera comment lui adresser la facture.
Facture refusée par le client : l’avoir est la voie normale
La facture a bien été émise, puis refusée pour un motif commercial. Si le refus est fondé, on l’annule par un avoir avant, le cas échéant, de refacturer correctement.
Pour analyser le message complet reçu de votre plateforme (codes, règles BR, termes BT), collez-le dans le décodeur et déposez la facture : vous obtenez la traduction et le rapport de conformité d’un coup.
Le libellé et la description officiels viennent de la norme ; la traduction et l’action conseillée sont de MaFactureOK et ne remplacent ni votre plateforme agréée ni un conseil comptable. En cas d’écart, la norme fait foi.